PROT.DET

DATA DET

PROT FATT

DATA

NR.FAT.

DATA FATT

DITTA

DESCRIZIONE

2485/20/VI/03

21/12/2020

405/21/VI/03 / 22-02-2021

fattura

4

19/02/2021

SLORI

Consultazione, preparazione e controllo tecnico per il materiale didattico per l'apprendimento della lingua slovena

2454/20/VI/03

18/12/2020

138/21/VI/03 / 21/01/2021

fattura

20214E01061

11/01/2021

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Rinnovo canone Classeviva per il 2021

2372/20/VI/03

11/12/2020

2409/20/VI/03 / 14-12-2020

fattura

5/PA - 2020

22/12/2020

SPETIČ IZTOK

Contratto prestrayione d'opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e succesivi del Codice Civile per lo svolgimento del servizio,nel contesto emergeziale in atto, di assistenza medica/psicologica degli elunni e d al personale

2324/20/VI/03

04/12/2020

368/21/VI/03 / 17-02-2021

fattura

2021000898

05/02/2021

AMBIENTESCUOLA S.R.L.

Assicurazione integrativa Alunni e Personale anno 2021 - Polizza IW/2020/01868

367/21/VI/03 / 17-02-2021

fattura

PAE0000627

31/01/2021

FASTWEB SPA

Servizio Base Internet con il contr.stat.per il funzionamento

2405/20/VI/03 / 14-12-2020

fattura

PAE0041295

30/11/2020

FASTWEB SPA

Servizio Base Internet con il contr.stat.per il funzionamento

2389/20/VI/03

11/12/2020

144/21/VI/03 / 22/01/2021

fattura

PA-56

21/01/2021

PRYSMA S.R.L.

Rinnovo Area protocollo informatico e Area utilità 2020

2364/20/VI/03

10/12/2020

2514/20/VI/03 / 28-12-2020

fattura

97-01

23/12/2020

NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL

Acquisto materiale di cancelleria

2363/20/VI/03

10/12/2020

2513/20/VI/03 / 28-12-2020

fattura

96-01

23/12/2020

NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL

Acquisto materiali con L.R. 13/18 art. 34

2320/20/VI/03

03/12/2020

1113/21/VI/03 / 10/05/2021

fattura

20214E13364

03/05/2021

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Abbonamento Lex for school

2274/20/VI/03

27/11/2020

2492/20/VI/03 / 22-12-2020

fattura

2020/2071/00

22/12/2020

ECOCAST SAS

Fornitura di materiali di pulizia

2165/20/VI/03

16/11/2020

2302/20/VI/03 / 02-12-2020

fattura

20204E31812

17/11/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Canone Classeviva

2081/20/VI/03

10/11/2020

2402/20/VI/03

fattura

20204E33215

01/12/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Abbonametno Rete di Trieste

1644/20/VI/03

29/09/2020

2301/20/VI/03 / 02-12-2020

fattura

37/PA

26/11/2020

TS 360 S.R.L.

Acquisto riviste in lingua slovena

2230/20/VI/03

24/11/2020

2438/20/VI/03 / 18-12-2020

fattura

39/PA

15/12/2020

TS 360 S.R.L.

Acquisto libri con il contributo della Regione FVG

2070/20/VI/03

09/11/2020

ITD SOLUTION SPA

Convenzione noleggio apparechiature multifunzione

1849/20/VI/03

19/10/2020

1158/21/VI/03 / 14/05/2021

fattura

20214E14018

10/05/2021

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Adesione ai corsi Safety for School

1819/20/VI/03

15/10/2020

2515/20/VI/03 / 28-12-2020

fattura

EFAT/2020/3188

23/12/2020

TECNODID EDITRICE

Abbonamento alla rivista Notizie della scuola 2019/2020

1819/20/VI/03

15/10/2020

2401/20/VI/03 / 14-12-2020

fattura

EFAT/2020/2980

14/12/2020

TECNODID EDITRICE

Abbonamento alla rivista Notizie della scuola 2020/2021

1562/20/VI/03

15/09/2020

1860/20/VI/03 / 20-10-2020

fattura

1729/E

14/10/2020

FRANGI SRLS

Acquisto 1 pc desktop Lenovo

1194/20/VI/03

23/07/2020

1859/20/VI/03 / 20-10-2020

fattura

PA.09.24.05/20

29/09/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

Acquisto di 6 tavoli ONDA – Ir. 13/2018

1197/20/VI/03

23/07/2020

1858/20/VI/03 /  20-10-2020

fattura

PA.09.24.04/20

29/09/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

Acquisto materiali vari con il finalità d.L. 34/2020

1483/20/VI/03

08/09/2020

1809/20-VI-03 / 14-10-2020

fattura

1020286941

13/10/2020

POSTE ITALIANE S.P.A.

Consumi di luglio 2020

1774/20-VI-03 / 12-10-2020

fattura

WI0000172

09/10/2020

COOP ALLEANZA 3.0

Acquisto di libri di testo per il comodato gratuito con il contr.della Reg.FVG

1773/20-VI-03 / 12-10-2020

fattura

209323395

07/10/2020

RICOH ITALIA S.R.L.

Noleggio fotocopiatrice pagamento del canone dal 01/07/2020 al 30/09/2020

1173/20/VI/03

20/07/2020

1755/20-VI-03 / 08-10-2020

fattura

PA.09.24.02/20

24/09/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

Acquisto di mobilio con il contr.del Comune di Trieste l.r.13/2018

1196/20/VI/03

23/07/2020

1754/20-VI-03 / 08-10-2020

fattura

PA.09.24.01/20

24/09/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

Acquisto materiali vari con il fin.d.l.34 - inizio anno sc.2020/21

1753/20-VI-03 / 08-10-2020

fattura

PAE0032564

30/09/2020

FASTWEB SPA

Servizio Base Internet con il contr.stat.per il funzionamento

1145/20/VI/03

17/07/2020

1727/20-VI-03 / 06-10-2020

fattura

20000393 - RJ

30/09/2020

CANVASS S.R.L.

Acquisto materiale igienico sanitario con il contr.del Comune di Trieste

1205/20/VI/03

24/07/2020

1726/20-VI-03 / 06-10-2020

fattura

3482/P

30/09/2020

GRUPPO GIODICART SRL

Acquisto materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste

1205/20/VI/03

24/07/2020

1725/20-VI-03 / 06-10-2020

fattura

3393/P

30/09/2020

GRUPPO GIODICART SRL

Acquisto materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste

1370/20/VI/03

28/08/2020

1724/20-VI-03 / 06-10-2020

fattura

425

30/09/2020

PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA

Acquisto di materiale igienico sanitario con il contr.del Comune di TS

1614/20-VI-03 / 23-09-2020

fattura

1010635696

16/09/2020

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

Noleggio fotocopiatrice Kyocera

1069/20/VI/03

02/07/2020

1627/20-VI-03 / 23-09-2020

fattura

13/PA

14/09/2020

TS 360 S.R.L.

Acquisto libri con il contr.del comune di TS

1143/20/VI/03

17/07/2020

1625/20-VI-03 / 23-09-2020

fattura

3262/P

15/09/2020

GRUPPO GIODICART SRL

Acquisto materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste

1118/20/VI/03

14/07/2020

1624/20-VI-03 / 23-09-2020

fattura

WI0000061

14/09/2020

COOP ALLEANZA 3.0

Acquisto libri di testo in comodato gratuito con il contr.della Reg.FVG

1143/20/VI/03

17/07/2020

1626/20-VI-03 / 23-09-2020

fattura

3263/P

15/09/2020

GRUPPO GIODICART SRL

Acquisto materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste

1116/20/VI/03

14/07/2020

1623/20-VI-03 / 23-09-2020

fattura

20000327 - RJ

31/08/2020

CANVASS S.R.L.

Acquisto materiale igienico sanitario con il contributo d.l. 34/2020

1147/20/VI/03

17/07/2020

1522/20-VI/03 / 14-09-2020

fattura

4E/21336

07/09/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Acquisto di prodotti igienico sanitari

1195/20/VI/03

23/07/2020

1401/20-VI/03 / 31-08-2020

fattura

177

31/08/2020

BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI

Acquisto arredi - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020" -

1141/20/VI/03

17/07/2020

1402/20-VI/03 / 31-08-2020

fattura

2/100

24/08/2020

MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.

Acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"

1403/20-VI/03 / 31-08-2020

parcella

2PA

28/08/2020

 ING. FRANCO CORETTI

Liquidazione compenso al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1179/20-VI/03

21/07/2020

1319/20-VI/03 / 19-08-2020

fattura

8/PA

14/08/2020

TS 360 S.R.L.

Acquisto libri di testo in comodato gratuito fin.Reg.FVG

1069/20VI/03

02/07/2020

1291/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

7/PA

29/07/2020

TS 360 S.R.L.

Acquisto libri di religione e materiale alternativo a.s. 2019/2020 - saldo fatt.n. 07/PA dd. 29/07/20 con il contributo comunale. 620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72

1289/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

7820009097

31/07/2020

REKEEP SPA

Servizio di pulizia scuole convenzione EX CONSIP SCU PS1-02 per adeguamento prezzi come da REK/OP/UTO/2020 con il contributo statale per le pulizie.

1135/20/VI/03

16/07/2020

1290/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

156/PA

27/07/2020

 GAMMA DARFO SRL

Acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"

1288/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

PAE0024571

31/07/2020

FASTWEB SPA

Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/08/20 al 30/08/20

1181/20/VI/03

22/07/2020

1285/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

559

31/07/2020

BERTI SIMONE

Acquisto Videoproiettore EPSON EB680

1132/20/VI/03

15/07/2020

1286/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

96pa

30/07/2020

INGHILTERRA FELICE

Acquisto pianoforte digitale e leggii con il contributo comunale.

1131/20/VI/03

15/07/2020

1287/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

20204E18305

27/07/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"

1130/20/VI/03

15/07/2020

1293/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

PA.07.22.02/20

22/07/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

KIT PUBBLICITARIO TARGA 40x30 E ADESIVI PER BENI ACQUISITI

1292/20-VI/03 / 11-08-2020

fattura

PA.07.22.01/20

22/07/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

Centro digitale produzione gestione e fruizione contenuti didattica a distanza e mista Monitor 75 pollici 4K interattivo Unità di controllo integrata doppio sistema operativo

 1130/VI/03

15/07/2020

1187/20-VI/03 / 23-07-2020

fattura

PA.07.21.02/20

21/07/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

TICKET-DaD-SmartW - Assistenza Telelavro, Didattica a distanza, Smart Working

1014/20/VI/03

18/06/2020

1088/20-VI/03 / 23-06-2020

fattura

20204E16231

02/07/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Acquisto materiale vario L. 23/96

1189/20-VI/03 / 23-07-2020

fattura

209281199

07/07/2020

RICOH ITALIA S.R.L.

Canone fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.04.-30.06.20

890/20/ VI/03

05/06/2020

1057/20-VI/03 / 30-06-2020

fattura

FS/275

29/06/2020

GIFRAN SRL

Acquisto materiale igienico con contributi ministeriali - Covid 19.

978/20/VI/03

12/06/2020

1059/20-VI/03 / 30-06-2020

fattura

20204E15056

22/06/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Acquisto materiale vario L. 23/96

977/20/VI/03

12/06/2020

1058/20-VI/03 / 30-06-2020

fattura

20204E14984

19/06/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Acquisto materiale didattico e di cancelleria L. 23/96

696/20/vi/3

23/04/2020

1056/20-VI/03 / 30-06-2020

fattura

685/2020

17/06/2020

ZETAELLE S.R.L.

Acquisto NB ASUS con accessori con il contributo ministeriale D.L. 18/20.

1055/20-VI/03 / 30-06-2002

fattura

1010618998

25/06/2020

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

Canone per n.2 fotocopiatrici multifunzionali TASKALFA 4012I per la Sede e scuola primaria F.S.Finzgar Periodo 12.03.19- 11.06.20

879/20/VI/03

01/06/2020

996/20-VI/03 / 16-06-2020

fattura

20204E14159

09/06/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Acquisto materiale didattico e di cancelleria L. 23/96

995/20-VI/03 / 16-06-2020

fattura

2001157781

10/06/2020

EOLO SPA

Costo di disattivazione del servizio

994/20-VI/03 / 16-06-2020

fattura

20000180 - RJ

29/05/2020

CANVASS S.R.L.

Acquisto materiale di pulizia e sanitario con il contributo L. 23/96

901/20-VI/03 / 09-06-2020

fattura

PAE0016787

31/05/2020

FASTWEB SPA

Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/06/20 al 31/07/20

811/20-VI/03 / 19-05-2020

fattura

7820005615

30/04/2020

REKEEP SPA

Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-02 per svincolo ritenute garanzia a.s. 2019/2020 con il contributo statale per le pulizie.

564/20/VI/03

23/03/2020

810/20-VI/03 / 19-05-2020

fattura

20000128 - RJ

30/04/2020

CANVASS S.R.L.

Acquisto materiale di pulizia e sanitario con il contributo L. 23/96

809/20-VI/03 / 19-05-2020

fattura

20204E11302

12/05/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Abbonamento LEXforSCHOOL-Canale tematico giuridico

756/20-VI/03 / 07-05-2020

fattura

7820004459

24/04/2020

REKEEP SPA

Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 vendita a corpo di attrezzatura e materiale vario con il contributo statale per le pulizie.

713/20-VI/03 / 24-04-2020

nota di credito

6/E

24/04/2020

TEATRO STABILE SLOVENO-SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE

712/20-VI/03 / 24-04-2020

nota di credito

5/E

24/04/2020

TEATRO STABILE SLOVENO-SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE

651/20-VI/03 / 16-04-2020

fattura

PAE0009514

31/03/2020

FASTWEB SPA

Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/04/20 al 31/05/20 - saldo fatt.n. PAE0009514 dd. 31/03/20.

652/20-VI/03 / 16-04-2020

fattura

209244227

07/04/2020

RICOH ITALIA S.R.L.

Canone fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.01.-31.03.20 - saldo fatt.n.209244227 dd. 07/04/20.

558/20-VI/03 / 20-03-2020

fattura

1010602128

17/03/2020

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

Canone per n.2 fotocopiatrici multifunzionali TASKALFA 4012I per la Sede e scuola primaria F.S.Finzgar Periodo 12.12.19- 11.03.20 saldo fatt.n. 1010602128 dd. 17/03/20.

529/20/VI/03

12/03/2020

539/20-VI/03 / 16-03-2020

fattura

PA.03.13.01/20

13/03/2020

M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA

Acquisto notebook e accessori per alunni per attività di didattica a distanza - saldo fatt.n. PA.03.13.01/20 dd. 13/03/20.

520/20-VI/03 / 09-03-2020

fattura

7820002731

29/02/2020

REKEEP SPA

Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 per il mese di FEBBRAIO 2020 0 - con il contributo statale per le pulizie.

372/20-VI/03 / 21-02-2020

fattura

205

20/02/2020

EDUCO S.C.A.R.L.

Liquidazione Progetto didattico Pop Music'n'Culture del 20/02/20.

268/20-VI/03 / 07-02-2020

fattura

PAE0000448

31/01/2020

FASTWEB SPA

Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/02/20 al 31/03/20 - saldo fatt.n. PAE0000448 dd. 31/01/20.

208/20/VI/03

31/01/2020

267/20-VI/03 / 07-02-2020

fattura

43893

05/02/2020

PIGINI S.R.L.

Ripristino e accordatura fisarmoniche Pigini

232/20-VI/03 / 04-02-2020

fattura

710/P

31/01/2020

GRUPPO GIODICART SRL

Acquisto materiale per l'educazione motoria e materiale didattico con il finanziamento statale - Impegno prot.n. 2968/19 dd. 27/11/19.

218/20-VI/03 / 03-02-2020

fattura

2020001165

03/02/2020

AMBIENTESCUOLA S.R.L.

Assicurazione integrativa Alunni e Personale anno 2020 - Polizza IW/2019/01756

217/20-VI/03 / 03-02-2020

fattura

7820000737

31/01/2020

REKEEP SPA

Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 per il mese di GENNAIO 2020 - saldo fatt.n. 7820000737 dd. 31.01.20 - con il contributo statale per le pulizie.

207/20-VI/03 / 31-01-2020

fattura

PA-33

27/01/2020

PRYSMA S.R.L.

Rinnovo Area protocollo informatico e Area utilità 2020 - impegno prot.n. 2804/19 dd. 07/11/19

142/20-VI/03 / 24-01-2020

fattura

20204E01995

20/01/2020

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

Integrazione registro elettronico ClasseViva - formazione scrutinio 10 e lode - saldo fatt.n. 20204E1995 dd. 20.01.20.

141/20-VI/03 / 24-01-2020

fattura

209208861

08/01/2020

RICOH ITALIA S.R.L.

Copie extra fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.10.-31.12.19 saldo fatt.n.209208861 dd.08/01/20.

140/20-VI/03 / 24-01-2020

fattura

209202244

08/01/2020

RICOH ITALIA S.R.L.

Canone fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.10.-31.12.19